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    2018年部門預算公開說明
    [來源:銅川市紅十字會] [發布日期:2018.05.11]

    銅川市紅十字會2018年部門綜合預算說明


    一、部門主要職責

        市紅十字會是中共銅川市委領導下從事人道主義工作的社會救助團體,是中國紅十字會的地方組織。市紅十字會機關為副縣級建制,其主要職責是:

        1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》,執行《中國紅十字會章程》,組織落實中國紅十字會工作的方針、政策。指導本區域內紅十字會各項工作的開展。

        2.開展救災的準備工作。在自然災害和突發事件中,依法接受國內外組織和個人的捐贈,開展救護和救助工作,及時向災區群眾和受難者提供人道主義援助,協助政府開展災后恢復重建工作。

        3.圍繞助困、助醫、助學等救助活動,依法開展社會募捐活動,開展符合紅十字宗旨的日常人道救助工作。

        4.開展應急救護知識的宣傳和普及工作,組織開展群眾性應急救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。參與艾滋病、結核病等疾病防治的宣傳教育工作。

        5.依法參與無償獻血的宣傳推動工作,與有關部門聯合開展表彰無償獻血先進集體和個人。

        6.推進銅川市造血干細胞捐獻者資料庫建設,宣傳推動造血干細胞捐獻移植工作規范開展。

        7.依法參與遺體、人體器官自愿捐獻工作,完善管理制度,做好志愿者信息登記、捐獻見證等工作。

        8.組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區服務和社會公益活動。

        9.發展青少年會員,在各級各類學校開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

        10.受中國紅十字總會和陜西省紅十字會委派,參與國際人道主義救援、救助工作,開展與國際、國內紅十字會的友好合作與交流工作。

        11.宣傳國際人道法、日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動基本原則,并依照有關規定開展工作。

        12.興辦醫療、康復、養老等符合紅十字宗旨的社會公益事業和經濟實體。

        13.完成市委、市政府交辦的其它工作。

    二、2018年度部門工作任務

         2018年,市紅十字會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹學習黨的十九大精神,把學習和貫徹黨的十九大精神作為紅十字會工作的出發點和落腳點,理論聯系實際,學以致用,創新工作方式,打造工作亮點,著力構建全方位、廣覆蓋、立體化的紅十字會工作格局。

        1.加強紅十字精神傳播,在培育社會主義核心價值觀上多做貢獻。進一步加大宣傳力度,提高紅十字會的知曉率。自覺地將傳播紅十字文化與培育社會主義核心價值觀結合起來,積極開展紅十字人道精神傳播,激勵人們向上向善、孝老愛親,為發展先進文化做出貢獻。

        2.繼續突出抓好“三救三獻”核心業務工作,宣傳推動無償獻血和人體器官捐獻工作,為更多群眾解決實際困難。

        3.加強人道資源動員工作。動員和吸引更多的群眾成為紅十字志愿者,積極開展形式多樣的紅十字青少年活動和志愿服務工作。動員企業等社會愛心人士支持紅十字會工作,不斷提高救助能力。

        4.普及初級救護培訓知識,在加快健康銅川建設中奮發有為。依法開展群眾性初級救護培訓工作,提高廣大民眾自救互救和緊急避險技能,為健康銅川建設發揮重要作用。

        5.積極宣傳中國紅十字基金會“小天使”、“天使陽光”基金項目,做好申請上報工作。

        6.積極開展形式多樣的紅十字青少年活動和志愿服務工作。發展志愿工作者隊伍,動員和吸引更多的群眾成為紅十字志愿者,營造“相互關愛、共享安康”的社會環境。

    三、部門預算單位構成

        從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算。

        納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,為市紅十字會本級(機關)。

    四、部門人員情況說明

        截止2017年底,本部門人員編制3人,其中參照公務員管理編制3人;實有人員4人,其中參照公務員管理4人(其中離崗1人)。

    五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

        截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

    六、部門預算績效目標說明

        2018年本部門未納入部門整體支出績效目標管理;納入項目支出績效目標管理0個。

    七、2018年部門預算收支說明

        (一)收支預算總體情況

        2018年部門預算總收入59.34 萬元,較上年增加13.39萬元。預算總支出59.34 萬元,較上年增加13.39萬元。

    (二)財政撥款收支情況

        2018年部門預算財政撥款收入59.34 萬元,較上年增加13.39萬元。財政撥款支出59.34 萬元,較上年增加13.39萬元。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

        市紅十字會2018年部門預算一般公共預算撥款59.34萬元,其中:基本支出53.34萬元,項目支出6萬元。較2017年部門預算一般公共預算撥款增加13.39萬元,增加的主要原因:一是人員工資調整、社會保障繳費等基本支出增加,二是是業務工作范圍擴大,“三救、三獻”、群眾性現場救護等項目支出較上年增加。

    2.支出按功能科目分類的明細情況

        2018年一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類科目分,其中:社會保障和就業支出54.19萬元,包含基本支出48.19萬元,項目支出6萬元,較上年增加13.37萬元,增加的主要原因:一是人員工資調整、社會保障繳費等基本支出增加,二是“三救、三獻”、群眾性現場救護等項目支出較上年增加;醫療衛生與計劃生育支出1.72萬元,較上年增加1.72萬元,增加的主要原因是配合支出經濟分類科目改革,2018年將行政事業單位醫療調整為部門預算基本支出;住房保障支出3.43萬元,較上年增加3.43萬元,增加的主要原因是住房公積金功能科目調整。

    3.支出按部門經濟科目分類的明細情況

        2018年一般公共預算撥款支出按照部門支出經濟分類科目分,其中:工資福利支出44.37萬元,包含基本支出44.37萬元,較上年增加12.47萬元,增加的主要原因是人員工資調整、社會保障繳費等基本支出增加;商品和服務支出6.89萬元,包含基本支出6.89萬元,與上年持平;對個人和家庭的補助支出2.08萬元,較上年減少2.08萬元,減少的主要原因是經濟分類科目改革調整;其他支出6萬元,包含項目支出6萬元,較上年增加3萬元,增加的主要原因是“三救三獻”、群眾性現場救護等項目支出較上年增加。

    (四)政府性基金預算支出情況

        本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經營預算撥款收支情況

        本部門無國有資本經營預算撥款收支。

    (六)“三公”經費等預算情況

        2018年一般公共預算“三公”經費支出預算0.50萬元。其中:公務接待費0.50萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)費用0萬元。與上年持平。

    (七)機關運行經費安排情況

        2018年機關運行經費預算總計6.89萬元,其中:辦公費2.5萬元,公務接待費0.5萬元,其他交通費用3.89萬元。與上年持平。

    (八)政府采購情況

        2018年本部門政府采購計劃10.8萬元,其中政府采購貨物類計劃10.8萬元。年度預算執行過程中,經財政部門審核批準后執行。

    八、專業名詞解釋

        1.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

        2.機關運行費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。



    銅川市紅十字會

    2018年5月8日

    /upfiles/image/20180511175834313431.xls紅十字會2018預算公開表



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